Általános

A Szállítólevelek célja egy külső partner/ügyfél felé történő anyagmozgás lekövetése saját raktáraink egyikéből. A bizonylat elkészítéséhez már előzetesen fel kell rögzíteni az ügyfelet a rendszerbe - Törzsdatok/Ügyfelek menüpont alatt.

Szállítólevelek

Itt látszódik hogy milyen bizonylatszámon, melyik raktárból, melyik ügyfelünk részére történt anyagmozgatás, dátummal és tételszámmal. A Megnyitás gomb-al az adott bizonylatba tudunk betekinteni, illetve a Lezárással lezárni az adott bizonylatot. A lezárás után módosítani nem tudjuk a tételeket.

Új Szállítólevél

Új szállítólevél létrehozásához a felül elhelyezkedő sávban az Új Szállítólevél feliratra kell kattintanunk, amely által a következő felületet kapjuk.

Itt a bal oldal kiválasztjuk, hogy melyik raktárunkból akarunk kiadni anyagot, a jobb oldalon pedig kiválasztjuk, hogy melyik partnerünknek szeretnénk anyagot kiadni. A Tovább gombra kattintva lépünk a következő felületre.

A termék kiválasztással a rendszerben hozzáadható a bizonylathoz az adott raktáron szereplő anyag. Segítséggül például egyedi azonosítóval rendelkező termék esetében a rendszer kigyüjti nekünk egy legördülő listába az adott raktáron lévő egyedi azonosítókat, hogy csak azt adjuk ki, amit ki lehet adni.

Amikor felrögzítettük a tételeket a termék kiválasztása feletti sorban jobbra található Lezárás gombbal a bizonylatot le tudjuk zárni és ezzel elvégezni a tényleges készletmozgást. Ezután a tételek módosítására nincs lehetőség. A Lezárás gomb helyett megjelenik egy Nyomtatás gomb, ezzel a bizonylatot lehet kinyomtatni. A nyomtatvány egy egyedi fejléccel ellátott dokumentum-sablon, amely könnyedén személyre szabható.